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2019年度商務部門預算說明
來源:泉州市商務局 [2019-02-18 09:07] 閱讀人次:88 【字體:

    根據《泉州市財政局關于下達2019年度市直行政事業單位部門預算的通知》(泉財指標〔20191號)的批復,現將我單位2019年度部門預算說明如下: 

    一、部門主要職責 

    商務部門的主要職責是:貫徹執行國家有關貿易、國際經濟合作的法律、法規和政策,指導、協調、綜合管理全市經濟貿易工作。 

    (一)負責編制全市經濟貿易中長期發展規劃并實施;制定國內、國際市場多元化發展戰略和階段性重點市場開拓計劃以及相關配套政策并組織實施;負責監測、分析和調節全市經濟貿易宏觀運行狀態。 

    (二)負責市場體系建設和城鄉市場發展促進工作;組織實施市場體系建設重大投資項目,指導城鄉商業網點規劃制定與實施。 

   (三)負責商品市場運行調控和商務領域消費促進工作;組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理,建立健全生活必需品市場供應應急管理機制。 

   (四)負責組織開展商務領域綜合行政執法;協調管理商品貿易秩序;推動商貿行業文明建設和領域信用建設。 

   (五)擬訂并組織實施我市電子商務發展規劃和促進政策;完善跨部門電子商務工作協作機制;推動電子商務示范體系建設,指導全市商務領域電子政務建設。 

   (六)負責指導、管理全市對外貿易工作;協同有關部門運用經濟手段對外經貿活動進行宏觀調控;會同有關部門擬訂服務出口和服務外包發展規劃、政策并組織實施, 

   七)貫徹執行國別、多雙邊經貿合作戰略和政策,推進我市與其他國家和地區多雙邊經貿往來與合作,促進經貿聯系。 

   八)負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作,建立進出口公平貿易預警機制;協助開展對外貿易調查和產業損害調查;指導國外技術性貿易壁壘應對工作。 

   (九)指導、管理全市外商投資工作。指導投資促進及外商投資企業審批工作,規范對外招商引資活動;按規定負責外商投資有關統計工作。 

   (十)負責全市省級及以上開發區、出口加工區、保稅區等的綜合協調、指導和日常管理工作;承擔國家級、省級開發區的設立、撤銷、擴區、區位調整、升級的審核轉報工作,負責開發區投資環境綜合評價和考核工作。 

   十一)負責全市對外經濟合作工作,貫徹執行境外投資、對外承包工程、對外勞務合作和境外就業等政策,承擔我市境外勞務人員的權益保護工作,牽頭處置境外勞務糾紛和突發事件。 

  (十二)貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策,促進與香港、澳門特別行政區和臺灣地區的商貿聯系;組織實施對臺經貿合作工作,參與處置多雙邊經貿領域的涉臺問題。 

   (十三)起草并組織實施全市商務人才規劃;負責全市國際商務專業技術資格制度實施;轉報商務系統因公出國(境)及邀請外國人來訪等事項。  

  (十四)承辦市委、市政府交辦的其他事項。 

    二、部門預算單位構成 

    從預算單位構成看,商務部門包括13個機關行政科室及5個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表: 

單位名稱 

經費性質 

人員編制數 

在職人數 

泉州商務局機關 

  行政 

37 

38 

泉州市電子商務中心 

事業 

9 

7 

泉州市商務綜合行政執法支隊 

事業 

10 

9 

泉州市投資貿易促進協調中心 

事業 

19 

18 

泉州市副食品保障服務中心 

事業 

5 

12 

    三、部門主要工作任務  

    2019年,商務部門主要任務是:把堅持高質量發展落實趕超作為全市商務工作的出發點和落腳點,作答再創“晉江經驗”新輝煌、踢好轉型升級“后半場”、勇當高質量 

趕超主力軍三個時代命題,確保實現出口同比增長2%、實際使用外資同比增長5%、社會消費品零售總額同比增長11%的目標。圍繞上述任務,重點抓好以下工作: 

   (一)培育外貿發展新動能。深化外貿供給側結構性改革,推動工貿深度融合發展,推進外貿發展雙十雙百雙千工程。深化泉州品牌境外行”“海絲行重點項目展銷活動,鼓勵企業深耕傳統市場,大力開拓新興市場。全力做好石獅服裝城試點市場采購貿易方式落地后的配套設施建設,推動形成新的外貿增長點。積極主動應對貿易摩擦,逐步建立涵蓋全市重點行業的公平貿易預警點。 

   (二)提升雙向投資水平。進一步完善招商聯動機制、招商激勵機制、政策保障機制和利用外資鼓勵扶持政策,提高利用外資政策吸引力。組織實施“2019泉州市外資攻堅年”活動,落實100個重點外資項目繼續利用9.8投洽會、中國進口博覽會等國際性平臺,舉辦招商對接活動組織實施發揮僑商優勢深化國際經貿合作專項行動方案,落實32個重點項目。拓展延伸泉港澳臺的合作渠道,挖掘新資源。推動開發區高質量發展,創新管理體制和運行機制,強化招商引資服務。 

   (三)加快消費提質換檔。集中力量推動一批貿服務業重點目建設,夯實流通設施基礎。結合《電商法》的頒布實施,推動電商更好地服務實體經濟,引導全市25個電商園區打造電子商務可持續發展、良性循環的產業集聚生態。努力打造若干個特色商圈、特色商業街區、特色品牌、老字號等,促進消費高質量發展。加強“菜籃子”工程建設和農貿市場升級改造,保障民生需求。 

    四、預算收支總體情況 

    按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019,商務部門收入預算為5485.72萬元,比上年增加253.64萬元,主要原因是部門專項項目支出增加。其中:一般公共預算撥款5485.72萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算5485.72萬元,比上年增加253.64萬元,其中:人員支出1068.91萬元,公用支出227.01萬元,項目支出4189.8萬元。 

    五、一般公共預算撥款支出情況 

    2019年度一般公共預算撥款支出5485.72萬元,比上年增加432.23萬元,主要原因是部門專項項目支出增加,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括: 

(一)行政運行551.7萬元。主要用于行政單位人員工資福利支出、對個人和家庭的補助支出及商品和服務支出。 

    (二)一般行政管理事務107.35萬元。主要用于商務行政事業業務支出。 

    (三)未歸口管理的行政單位離退休53.47萬元。主要用于對個人和家庭的補助支出(離退休人員提租補貼、歸僑補貼及高齡補貼)支出。 

(四)機關事業單位基本養老保險繳費支出127.2萬元,主要用于行政事業單位人員養老保險。 

(五)行政事業單位醫療68.86萬元,主要用于行政事業單位人員醫療。 

(六)機關事業單位職業年金繳費支出5.90萬元,主要用于事業單位職業年金。 

    (七)其他支持中小企業發展和管理支出1087.44萬元,主要用于促進電子商務發展,推進電子商務生態體系建設。 

(八)其他商業流通事務支出765萬元,主要用于主要用于新建和優化副食品基地、農產品批發市場建設和生豬活體儲備。 

    (九)其他涉外發展服務支出2275萬元,主要用于培育外貿發展動能,全面推進產業招商,提升經貿合作水平,完善商貿發展體系。 

(十)事業運行295.6萬元,主要用于事業單位人員工資福利支出、對個人和家庭的補助支出及商品和服務支出。 

(十一)其他商業服務業等支出138.7萬元,主要用于事業單位人員工資福利支出、對個人和家庭的補助支出及商品和服務支出。 

(十二)其他商貿事務支出9.5萬元,主要用于經常性專項業務費支出。 

    六、政府性基金預算撥款支出情況 

    本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 

    七、財政撥款預算基本支出情況 

    2019年度財政撥款基本支出1295.92萬元,其中: 

    (一)人員經費1068.91萬元,主要包括:人員經費1068.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職()費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 

    (二)公用經費227.01萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。 

    八、一般公共預算“三公”經費支出情況 

    (一)因公出國(境)經費 

    2019年預算安排0萬元。與上年相比支出下降100%。主要原因是:2019年尚未安排科級以下人員出訪任務。 

   (二)公務接待費 

    2019年預算安排3.15萬元。主要用于上級、系統及兄弟單位調研、檢查等方面的接待活動。與上年相比支出下降57.14%。主要原因是:貫徹上級相關規定,嚴格控制公務接待。 

    (三)公務用車購置及運行費 

   2019年預算安排7萬元,其中:公車運行費7萬元,公車購置費0萬元。與上年持平。 

    九、其他重要事項說明 

    (一)機關運行經費 

    2019年商務部門(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出139.1萬元,比2018年減少0.93萬元,主要原因是公務交通基數變小。 

    (二)政府采購情況 

    2019年商務部門政府采購預算總額76.05萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額43萬元。 

    (三)國有資產占用使用情況 

    截至2018年底,商務部門本級及所屬的預算單位共有車輛2輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車2輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。 

    (四)績效目標設置情況 

    2019年商務部門共設置績效目標4個,涉及財政撥款資金4147.35萬元。 

    十、名詞解釋 

    1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。  

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。  

    4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。  

    5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  

    6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

    7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。  

    8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。  

    9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

    11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。  

    12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

    13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

 
 

    

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